Číslo faktúry: 83522360195
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Slovak Telecom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Pevná linka základ
Fakturovaná suma: 1.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2024
Dátum doručenia: 01.07.2024
Datum zverejnenia: 23.07.2024
