Číslo faktúry: 1552402887
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: zneškodnenie, odvoz a uloženie odpadu za obdobie 06/2024
Fakturovaná suma: 1153.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2024
Dátum doručenia: 11.07.2024
Datum zverejnenia: 18.07.2024
