Číslo faktúry: 8352608634
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za mobil za obdobie od 8.6. do 7.7.2024
Fakturovaná suma: 40.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2024
Dátum doručenia: 09.07.2024
Datum zverejnenia: 18.07.2024
