Číslo faktúry: 1042024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Alexa - SAP
Adresa dodávateľa: Pod Úbočou 213/18, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 35117851
Predmet faktúry: za obedy na folklórne slávnosti 15.6.2024
Fakturovaná suma: 1100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2024
Dátum doručenia: 27.06.2024
Datum zverejnenia: 01.07.2024
