Číslo faktúry: 1552401832
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za 04/2024 - za odvoz zneškodnenie a uloženie odpadu - TKO
Fakturovaná suma: 956.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2024
Dátum doručenia: 13.05.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
