Číslo faktúry: 1552401303
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za mesiac marec 2024, odvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu VOK KO
Fakturovaná suma: 237.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.04.2024
Dátum doručenia: 09.04.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
