Číslo faktúry: 1052401524
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: za elektrinu na mesiac 03/2024
Fakturovaná suma: 1919.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2024
Dátum doručenia: 04.03.2024
Datum zverejnenia: 05.03.2024
