Číslo faktúry: 2024011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková GAVYTEX
Adresa dodávateľa: Suchoňová 3469/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46661930
Predmet faktúry: za vlajku SR
Fakturovaná suma: 41.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2024
Dátum doručenia: 01.03.2024
Datum zverejnenia: 05.03.2024
