Číslo faktúry: 2241101646
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SOZA
Adresa dodávateľa: Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 00178454
Predmet faktúry: za autorskú odmenu na verejné použitie diel - obecný rozhlas - na rok 2024
Fakturovaná suma: 25.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.02.2024
Dátum doručenia: 20.02.2024
Datum zverejnenia: 05.03.2024
