Číslo faktúry: 01/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: za zimnú údržbu ciest v mesiaci 01/2024
Fakturovaná suma: 500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.02.2024
Dátum doručenia: 14.02.2024
Datum zverejnenia: 05.03.2024
