Číslo faktúry: FV2416101323
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Camea SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prešov
IČO dodávateľa: 36468924
Predmet faktúry: toner, papier A4
Fakturovaná suma: 193.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.02.2024
Dátum doručenia: 05.02.2024
Datum zverejnenia: 23.02.2024
