Číslo faktúry: 1552400316
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz KO
Fakturovaná suma: 3569.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2024
Dátum doručenia: 15.02.2024
Datum zverejnenia: 20.02.2024
