Číslo faktúry: 202040115
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: JaL Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kvetná 14, Spišský Štiavnik 05914
IČO dodávateľa: 45553505
Predmet faktúry: za prenájom plošiny a údržba verejného osvetlenia
Fakturovaná suma: 86.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2024
Dátum doručenia: 09.02.2024
Datum zverejnenia: 14.02.2024
