Číslo faktúry: 00096/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: OLYMP ERBY s.r.o.
Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, 935 87 Santovka
IČO dodávateľa: 52365921
Predmet faktúry: za magnetky 40 ks - SZPB - Koľvač
Fakturovaná suma: 102.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.02.2024
Dátum doručenia: 09.02.2024
Datum zverejnenia: 14.02.2024
