Číslo faktúry: 202455000062
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marko MT, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kollárova 79, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 36718301
Predmet faktúry: Klb. hriadeľ 1 ks
Fakturovaná suma: 193.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2024
Dátum doručenia: 01.02.2024
Datum zverejnenia: 14.02.2024
