Číslo faktúry: 1010652201
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 01/2024 - pevná linka ocú + mš, internet ocú + mš, sms info systém
Fakturovaná suma: 80.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2024
Dátum doručenia: 05.02.2024
Datum zverejnenia: 14.02.2024
