Číslo faktúry: 212
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Ludvik LUTEX
Adresa dodávateľa: Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník
IČO dodávateľa: 37655264
Predmet faktúry: na základe Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2024
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.01.2024
Dátum doručenia: 31.01.2024
Datum zverejnenia: 14.02.2024
