Číslo faktúry: 2400097
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Made spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Hrubanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 36041688
Predmet faktúry: systémová podpora URBIS za obdobie od 01/2024 - 03/2024
Fakturovaná suma: 197.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.01.2024
Dátum doručenia: 03.01.2024
Datum zverejnenia: 14.02.2024
