Číslo faktúry: 1318300019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Obec Spišský Hrhov
Adresa dodávateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 00329592
Predmet faktúry: Spotreba el. energie - Kredenc - 1-10/2023
Fakturovaná suma: 723.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2023
Dátum doručenia: 15.12.2023
Datum zverejnenia: 07.02.2024
