Číslo faktúry: 1062307552
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia FA za 12/2023, k vráteniu 733,98 € - TJ Partizán Vernár
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum doručenia: 09.01.2024
Datum zverejnenia: 01.02.2024
