Číslo faktúry: 523190138
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 9/23 do 12/23 - kultúrny dom
Fakturovaná suma: 1.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.12.2023
Dátum doručenia: 08.01.2024
Datum zverejnenia: 01.02.2024
