Číslo faktúry: 2023034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ing. Rastislav Tapšák
Adresa dodávateľa: Sibírska 2, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 45674191
Predmet faktúry: za služby verejného obstarávania - výber dodávateľa technického vybavenia na údržbu verejnej zelene v obci Vernár
Fakturovaná suma: 400.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.12.2023
Dátum doručenia: 28.12.2023
Datum zverejnenia: 01.02.2024
