Číslo faktúry: 20231821
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: vianočné ozdoby
Fakturovaná suma: 1476.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.12.2023
Dátum doručenia: 22.12.2023
Datum zverejnenia: 01.02.2024