Číslo faktúry: 20231936
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 45691312
Predmet faktúry: za nástenný kalendár 2024
Fakturovaná suma: 660.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2023
Dátum doručenia: 22.12.2023
Datum zverejnenia: 01.02.2024
