Číslo faktúry: 135/2023 MČ
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Michal Čisár
Adresa dodávateľa: Klčov 13, 053 02 Klčov
IČO dodávateľa: 37481916
Predmet faktúry: Vnútorné rozvody vody, kanálu a kúrenia na objekte SO-02 4 b j. v Spišskom Hrhov.
Fakturovaná suma: 21890.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2023
Dátum doručenia: 22.12.2023
Datum zverejnenia: 25.01.2024
