Číslo faktúry: 2174511443
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 32.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.11.2012
Dátum doručenia: 26.11.2012
Datum zverejnenia: 29.11.2012
