Číslo faktúry: 2023411
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: plyn MŠ/OÚ vyúčtovanie nedoplatok od 01.01.2023 - 31.12.2023
Fakturovaná suma: 1264.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2024
Dátum doručenia: 17.01.2024
Datum zverejnenia: 18.01.2024
