Číslo faktúry: 120104
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: H.A.M., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krajné 238
IČO dodávateľa: 44015194
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 1427.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.11.2012
Dátum doručenia: 29.11.2012
Datum zverejnenia: 29.11.2012
