Číslo faktúry: 010461123
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VODOSHOP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44965699
Predmet faktúry: PP Pragma ID rúra - 1 kus
Fakturovaná suma: 384.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2023
Dátum doručenia: 13.12.2023
Datum zverejnenia: 27.12.2023
