Číslo faktúry: 2023091
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Michal Kovalik
Adresa odberateľa: Komenského 79/8, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Výkopové zemné práce
Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.11.2023
Dátum doručenia: 02.11.2023
Datum zverejnenia: 12.12.2023
