Číslo faktúry: 2023085
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Jozef Gallik
Adresa odberateľa: Grófska 335/10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Výkopové zemné práce
Fakturovaná suma: 60.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2023
Dátum doručenia: 31.10.2023
Datum zverejnenia: 12.12.2023
