Číslo faktúry: 2023073
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Adresa odberateľa: Tatranská Štrba 1169, 059 41 Štrba - Tatranská Štrba
IČO odberateľa: 364778881
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Predaj briketovacieho lisu
Fakturovaná suma: 13000.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.09.2023
Dátum doručenia: 18.09.2023
Datum zverejnenia: 12.12.2023
