Číslo faktúry: 8340063719
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné poplatky za obdobie od 7.11.2023 do 7.12.2023 - mobil
Fakturovaná suma: 33.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2023
Dátum doručenia: 11.12.2023
Datum zverejnenia: 12.12.2023