Číslo faktúry: 2023024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou
Adresa odberateľa: Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 37873822
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Drevoštiepka na vykurovanie telocvične
Fakturovaná suma: 1800.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.05.2023
Dátum doručenia: 17.05.2023
Datum zverejnenia: 08.12.2023
