Číslo faktúry: 2023014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Adriana Hudáková, Tatra hotel
Adresa odberateľa: Karpatská 7, 058 01 Poprad
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Výkopové zemné práce
Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.04.2023
Dátum doručenia: 13.04.2023
Datum zverejnenia: 08.12.2023
