Číslo faktúry: 1552204184
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz VOK
Fakturovaná suma: 644.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2022
Dátum doručenia: 13.10.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2023
