Číslo faktúry: 1020223671
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Firesystém, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
IČO dodávateľa: 44543697
Predmet faktúry: Nastavenie rádiostaníc, doprava
Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2022
Dátum doručenia: 11.10.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2023
