Číslo faktúry: 8339687498
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné poplatky za 11/2023, pevná linka OCú a MŠ, Internet Ocú a MŠ, a sms info systém
Fakturovaná suma: 80.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.12.2023
Dátum doručenia: 04.12.2023
Datum zverejnenia: 06.12.2023
