Číslo faktúry: 20231643
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: ozdoba VO-LED - vianočné ozdoby
Fakturovaná suma: 638.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2023
Dátum doručenia: 04.12.2023
Datum zverejnenia: 06.12.2023
