Číslo faktúry: 20221908
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: Dodanie tovaru pre DHZ
Fakturovaná suma: 1729.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2022
Dátum doručenia: 18.07.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2023
