Číslo faktúry: 2123002546
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Dum a zahrada Ježek s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, Česká Republika
IČO dodávateľa: 02906007
Predmet faktúry: Kachle s výmenníkom PRITY S2 W10 DVPB
Fakturovaná suma: 2164.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.11.2023
Dátum doručenia: 07.11.2023
Datum zverejnenia: 30.11.2023
