Číslo faktúry: 2023091
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: InEx Miroslav Bašista
Adresa dodávateľa: Pisárovská 319/11, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 40861490
Predmet faktúry: Materiál DVPB
Fakturovaná suma: 1434.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2023
Dátum doručenia: 13.11.2023
Datum zverejnenia: 30.11.2023
