Číslo faktúry: 20231002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ElektroKočiš s.r.o.
Adresa dodávateľa: Jána Francisciho 781/38, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 47078898
Predmet faktúry: Materiál DVPB
Fakturovaná suma: 6410.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.10.2023
Dátum doručenia: 18.10.2023
Datum zverejnenia: 29.11.2023
