Číslo faktúry: 2023335
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: MOFINA spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Súkenícka 41, 90090 Modra
IČO dodávateľa: 31355021
Predmet faktúry: oprava vianočných ozdôb
Fakturovaná suma: 270.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.11.2023
Dátum doručenia: 23.11.2023
Datum zverejnenia: 28.11.2023
