Číslo faktúry: 20230027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PERUKO´S, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 557/28, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa: 47739452
Predmet faktúry: Cementový poder do hrúbky 80 mm vrátane dilatačných pásov
Fakturovaná suma: 3250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2023
Dátum doručenia: 10.10.2023
Datum zverejnenia: 28.11.2023
