Číslo faktúry: 065
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Fľak
Adresa dodávateľa: Lomnicka 890/7, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 33055068
Predmet faktúry: Vnútorné parapety
Fakturovaná suma: 552.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.10.2023
Dátum doručenia: 09.10.2023
Datum zverejnenia: 28.11.2023
