Číslo faktúry: 72/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy za 10/23
Fakturovaná suma: 510.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.11.2023
Dátum doručenia: 20.11.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
