Číslo faktúry: 1552305039
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: 10/2023 - čipovanie nádob na KO (plastových 205, plechových 99) a vloženie dát do web aplikácie
Fakturovaná suma: 2381.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2023
Dátum doručenia: 15.11.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
