Číslo faktúry: 1552304982
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: zneškodnenie, uloženia a odvoz VOK za 10/2023
Fakturovaná suma: 261.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2023
Dátum doručenia: 14.11.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
