Číslo faktúry: 8336498437
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za telekomunikačné služby za obdobie 8.9.2023 do 7.10.2023 - mobil
Fakturovaná suma: 33.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2023
Dátum doručenia: 09.10.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
